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老師,事業(yè)單位收入開(kāi)增值稅普通發(fā)票,是免稅的。季度申報(bào)增值稅時(shí),免稅銷(xiāo)售額等于季度發(fā)票開(kāi)出數(shù),但因有退費(fèi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票沖,只是做賬沖了收入。所以這個(gè)免稅銷(xiāo)售額不等于收入,這個(gè)有問(wèn)題沒(méi)

84784969| 提问时间:2021 04/08 16:40
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姜老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,你說(shuō)的這個(gè)是有問(wèn)題的,沒(méi)有開(kāi)出紅字發(fā)票不能做沖減收入處理,所以你要申報(bào)這和免稅收入。只有開(kāi)出發(fā)票系統(tǒng)才能確認(rèn)沖減收入。所以不能只做賬務(wù)處理,不做開(kāi)票處理。
2021 04/08 16:51
84784969
2021 04/08 20:48
我們退費(fèi)的話,必須開(kāi)紅字發(fā)票,賬上才能沖減收入嗎
姜老師
2021 04/09 07:12
同學(xué)你好,是的,沖減收入是需要開(kāi)紅字發(fā)票或者是負(fù)數(shù)發(fā)票。否則不能沖減收入。
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