問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，如下圖二2021.1月調(diào)增了收入0.28元，是因?yàn)樯蟼€(gè)季度實(shí)際扣的與賬上的差異，本季度不含稅收入=專(zhuān)票58191.96+普票203930.8+未開(kāi)票27180.62=289303.38元，利潤(rùn)表上不含稅收入289303.66元，正好相差0.28元，0.28元怎么填增值稅報(bào)表呀

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/12 13:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
榮榮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，0.28不需要填到增值稅申報(bào)表中
2021 04/12 13:36
84784982
2021 04/12 13:46
老師是這樣的，由于去年第4季度發(fā)票稅費(fèi)是4614.31，實(shí)際申報(bào)扣繳了4614.03，，然后我第一季度調(diào)增了收入0.28元，如果不填 ，那申報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入289303.38元，然后利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入289303.66元，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致可以嗎
榮榮老師
2021 04/12 14:36
同學(xué)，你說(shuō)的是所得稅吧？增值稅收入看的是稅控系統(tǒng)開(kāi)票金額
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~