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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模小微酒店，比如現(xiàn)在填2021年1季度企業(yè)所得稅報(bào)表中的季初從業(yè)人數(shù)是填2020年12月份的人數(shù)，資產(chǎn)總額填2020年12月末資產(chǎn)總額，季末人數(shù)和資產(chǎn)總額是填2021年3月份的人數(shù)，和2021.3月期末資產(chǎn)總額嗎， 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額是填2021年1-3月的合計(jì)金額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
對(duì)的
是這么做的
2021 04/13 09:31
84784982 
2021 04/13 09:45
最新的企業(yè)所得稅報(bào)表添加了3行 關(guān)于支持新冠病毒捐贈(zèng)支出全額扣除和扶貧捐贈(zèng)全額扣除和軟件集成電路的執(zhí)行優(yōu)惠，這個(gè)是怎么填的呀
郭老師 
2021 04/13 09:52
你好
你們有疫情期間的公益性捐贈(zèng)德嗎
84784982
2021 04/13 09:52
老師，電子稅務(wù)局填2021年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是填2021年3月期末余額嗎，利潤(rùn)表本月數(shù)是填2021年1-3月合計(jì)金額，本年累計(jì)金額也是1-3月合計(jì)金額嗎
84784982
2021 04/13 09:54
我們現(xiàn)在沒(méi)有公益性捐贈(zèng)，沒(méi)有就不用填嗎，如果有是捐了多少就全額扣除嗎，
郭老師
2021 04/13 09:56
你好
是的
是的
全額抵扣的
84784982
2021 04/13 11:04
老師，納稅申報(bào)了，沒(méi)有繳稅，后面扣款失敗了，然后又扣款成功了，如何看繳稅和沒(méi)有繳稅的區(qū)別呢
郭老師
2021 04/13 13:45
看你的銀行回單
或者完稅證明
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