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問(wèn)題已解決
老師，不是銀行開(kāi)具的金融服務(wù)利息的普通發(fā)票，所得稅匯算清繳是不是要調(diào)整？
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您好，不是的，如果利率沒(méi)有超過(guò)銀行同期貸款利率的話或債資比符合要求，可以扣除
2021 04/15 16:33
84784994 
2021 04/15 16:36
是我公司找那個(gè)公司承兌貼現(xiàn)，他們開(kāi)具的金融服務(wù)利息發(fā)票
84784994
2021 04/15 16:39
那么如果超過(guò)2020年銀行同期貸款利率，超過(guò)的部分要調(diào)整，是吧？
王老師1 
2021 04/15 16:41
是的，超過(guò)部分不能稅前扣除，沒(méi)超過(guò)的還是可以扣
84784994
2021 04/15 16:47
老師，我收到一張14850的發(fā)票，是100萬(wàn)的利息，假如2020年貸款利率是4.35%，那我的利率是1.485%，是不是沒(méi)超，這樣計(jì)算對(duì)嗎？
王老師1
2021 04/15 16:48
這個(gè)利息是借了100萬(wàn)1年的利息還是幾個(gè)月的利息？
84784994
2021 04/15 16:51
就是承兌貼現(xiàn)，付過(guò)去，對(duì)方就付過(guò)來(lái)了
王老師1
2021 04/15 17:00
您好，那你們?cè)瓉?lái)承兌匯票100萬(wàn)是什么時(shí)候到期？
84784994
2021 04/15 17:04
5月份貼現(xiàn)的，11月26日到期
王老師1
2021 04/15 17:06
那差不多是6個(gè)月，那沒(méi)有超
84784994
2021 04/15 17:10
收到，有的老師說(shuō)承兌向非金融機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)是不合法的，不能所得稅前扣除，那這張發(fā)票能不能扣除呢？
84784994
2021 04/15 17:15
老師，在嗎？
王老師1
2021 04/15 17:18
也不能說(shuō)不合法。雙方協(xié)商一致即可。但支付的利息稅前扣除要有發(fā)票，并且符合標(biāo)準(zhǔn)才行。
84784994
2021 04/15 17:24
好呢，謝謝老師
王老師1
2021 04/15 17:25
不客氣的，祝學(xué)習(xí)愉快
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