問(wèn)題已解決

某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，如圖

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/20 17:49
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 04/20 18:01
84784985
2021 04/20 18:05
好的，麻煩老師了
暖暖老師
2021 04/20 18:18
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是390000 銷項(xiàng)稅額是5085000/1.13*13%=585000
暖暖老師
2021 04/20 18:20
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是52000*60%=31200 銷項(xiàng)稅額是700000/1.13*13%=80530.97
暖暖老師
2021 04/20 18:21
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 3000*4500/1.13*13%=1553097.35
暖暖老師
2021 04/20 18:22
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000/1.13*13%=115.04
暖暖老師
2021 04/20 18:23
業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 1756*9%+（30000-1756）*13%=3829.76
暖暖老師
2021 04/20 18:24
業(yè)務(wù)6沖減銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是10170/1.13*13%=1170
暖暖老師
2021 04/20 18:26
1.當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 390000+31200-3829.76=417370.24
暖暖老師
2021 04/20 18:28
2.當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 585000+80530.97+1556097.35+115.04-1170=2220573.36
暖暖老師
2021 04/20 18:29
3.當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 2220573.36-417370.24=1803203.12
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