問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳填完之后，應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)，也就是多交的金額吧，那是必須申請(qǐng)退稅嗎？或者能留到以后年度去用不

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/21 16:41
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 稅務(wù)局有任務(wù) 要求必須退 或者抵頂 不可以到以后年度
2021 04/21 16:42
84784948
2021 04/21 16:43
那我提交的話是還用怎么申請(qǐng)呢？
鐘存老師
2021 04/21 17:11
需要提交退抵稅申請(qǐng)表 然后選擇是退稅還是抵稅的 然后稅務(wù)局審批以后
84784948
2021 04/21 18:26
抵頂?shù)值檬钱?dāng)年的還是后面年度啊
鐘存老師
2021 04/21 18:48
抵頂當(dāng)年的 當(dāng)年虧損 才可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度
84784948
2021 04/21 18:50
當(dāng)年是虧損啊，之前在季度有預(yù)交，所以預(yù)交那部分在應(yīng)補(bǔ)退稅額那就是負(fù)數(shù)啊，所以我才問(wèn)那部分怎么處理
鐘存老師
2021 04/21 20:20
我說(shuō)的是匯算的月份 就是21年是不是
84784948
2021 04/21 20:21
我現(xiàn)在做2020年匯算啊，應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)啊
鐘存老師
2021 04/21 20:22
嗯嗯 我意思是 21年可以抵頂 只有21年是虧損的時(shí)候 才是跨年到22年或者22-24年
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