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請問下，去年預(yù)提的費用和成本，發(fā)票沒有收到，需要沖掉，今年怎么做賬調(diào)整，分錄怎么寫？

84784992| 提問時間：2021 04/23 10:32
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前的分錄，做一個負數(shù)分錄
2021 04/23 10:33
84784992
2021 04/23 10:35
那不是會影響到今年費用成本的發(fā)生額嘛？ 去年做的是，借管理費用，貸預(yù)提費用
小菲老師
2021 04/23 10:36
同學(xué)，你好 金額大嗎？你是運用小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？
84784992
2021 04/23 10:40
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，金額不大，十萬左右，主要是跨年了，不知道怎么處理，現(xiàn)在要申報匯算清繳
小菲老師
2021 04/23 10:41
同學(xué)，你好 做個負數(shù)分錄就好了
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