問(wèn)題已解決

2020年多繳了所得稅，2020年最后利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的，我在匯算清繳如果不退稅，留抵可以抵下一年，賬務(wù)上還要怎么處理？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/29 15:25
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)之前計(jì)提 沒(méi)，計(jì)提做， 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)。 ?或者是做，借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)。
2021 04/29 15:29
84784958
2021 04/29 15:32
如果在2021年也不用交所得稅，那還可以留到2022年嗎？還是只能退稅了？
maize老師
2021 04/29 15:44
這個(gè)需要你問(wèn)下你稅局口徑了，這個(gè)現(xiàn)在各地不一樣，12366 電話(huà)問(wèn)你們分局，你直接電話(huà)大廳那邊，看是不是可以繼續(xù)留抵減次年
84784958
2021 04/29 15:56
那你剛才說(shuō)的這些賬務(wù)，我是在5月匯算清繳完了，在5月出這些賬是嗎？
maize老師
2021 04/29 16:02
現(xiàn)在就可以做了，這個(gè)是沖之前計(jì)提的，你之前預(yù)繳計(jì)提的，
84784958
2021 04/29 16:25
這樣嗎老師 您看下可以嗎
maize老師
2021 04/29 16:35
親，做這個(gè)，不是其他流動(dòng)資產(chǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)。?
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