問題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填？有個(gè)問題賬上工資和報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)工資不一致，比如賬上2020年度工資總額10萬，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)2020年度工資總額9萬

84784982| 提問時(shí)間：2021 05/07 16:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
那就賬載金額填寫10萬，稅收金額填寫9萬
2021 05/07 16:39
84784982
2021 05/07 16:40
老師，需要納稅調(diào)增嗎
84784982
2021 05/07 16:42
實(shí)際發(fā)生額要不要填呢
東老師
2021 05/07 16:42
對(duì)，需要納稅調(diào)增的，實(shí)際發(fā)生額10萬
84784982
2021 05/07 16:48
調(diào)增1萬需要交企業(yè)所得稅嗎
東老師
2021 05/07 16:48
對(duì)， 調(diào)增了，調(diào)增的部分肯定需要繳稅的
84784982
2021 05/08 10:42
可不不調(diào)增嗎，如果不調(diào)增有什么后果嗎
東老師
2021 05/08 10:44
不行，必須調(diào)整，如果被查到需要補(bǔ)稅和滯納金的
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