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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司2020年有一筆稅收滯納金沒(méi)做賬，現(xiàn)在年報(bào)如何處理
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?你好? 補(bǔ)做賬 然后匯算調(diào)整處理 。 填寫(xiě)納稅調(diào)整表 其他欄次去增加??
2021 05/10 20:20
84785017 
2021 05/10 20:23
就是反結(jié)賬，補(bǔ)錄憑證！
meizi老師 
2021 05/10 20:24
?你好? ? 是的。? ?你可以反記賬補(bǔ)做賬的??
84785017
2021 05/10 20:26
分錄怎么做？借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
84785017
2021 05/10 20:30
納稅調(diào)整表A105000表19行和20行就有滯納金調(diào)整行，還是填到其他行？
meizi老師
2021 05/10 20:34
?你好1. 是的。? ???填寫(xiě)在這個(gè)欄次去報(bào)??
84785017
2021 05/10 20:44
在支出明細(xì)表里面營(yíng)業(yè)外支出欄可以添加滯納金數(shù)額，那不調(diào)整2020年的憑證賬目可以嗎？
meizi老師
2021 05/10 20:45
?你好? ? ? 你計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出 這個(gè)就得調(diào)整的。這個(gè)是不允許你稅前扣除的?
84785017
2021 05/10 21:05
我是說(shuō)在一般支出表里可以添加進(jìn)去，可以不反結(jié)賬重新做賬嗎
meizi老師
2021 05/10 21:05
?你好? ? ? ? ?那你 補(bǔ)做賬? 在21年去走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理? ? 可以? ?
84785017
2021 05/10 21:06
那像老師說(shuō)的直接填到其他行，納稅調(diào)增，不調(diào)賬可以嗎？
84785017
2021 05/10 21:10
沒(méi)明白，是現(xiàn)在4月份做賬時(shí)用以前年度損益調(diào)整科目，那年報(bào)報(bào)表還調(diào)整嗎
meizi老師
2021 05/10 21:19
你賬上總的體現(xiàn)不然你申報(bào)表和賬上不一致
84785017
2021 05/10 21:40
就是借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款。年報(bào)表支出表照填，納稅調(diào)整表也正常調(diào)增嗎？
meizi老師
2021 05/11 08:19
?你好? ?是的。 是的。就這樣來(lái)處理??
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