问题已解决
老師本年度當年境內所得額這個數(shù)據(jù)是不是和我的利潤表里利潤總額數(shù)字一致的?
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如果你有納稅調整,會不一樣的
2021 05/12 15:00
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2021 05/12 15:00
沒有納稅調整
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2021 05/12 15:01
那就是會一致的額
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2021 05/12 15:01
老師有一個調增金額
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2021 05/12 15:02
納稅調增了,就會和賬面利潤不一致的
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2021 05/12 15:06
我想讓他一致,這個9687.5是我應付職工這邊跳出來的
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2021 05/12 15:08
這是你的發(fā)生的費用超過稅前扣除限額了,所以要納稅調增
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2021 05/12 15:11
稅務只允許扣除,272968.98元,超過部分調增了?
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2021 05/12 15:12
老師這是我剛才調整后的職工薪酬總賬,你可以指導一下我怎么填寫嗎?
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2021 05/12 15:16
你工資的金額沒有填錯啊
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2021 05/12 15:21
老師那利潤總額不一致,也可以嘛?
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2021 05/12 15:25
老師我畫的這部分本年度282656.48元,以前年度269976.58這些都是什么意思?
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2021 05/12 15:27
累計結轉以后年度扣除額249756.66,這個怎么理解?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/12 15:27
282656.48是各個科目的合計啊,269976.58是之前年度超額的教育經(jīng)費,結轉下來的
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2021 05/12 15:33
我今年沒有填寫職工教育
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2021 05/12 15:36
那么累計結轉以后年度扣除額249756.66元,在21年繼續(xù)扣嗎?
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2021 05/12 15:39
可以的,可以繼續(xù)抵扣的
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2021 05/12 15:44
老師超額的教育經(jīng)費是不是不好,會引起稅務差賬嗎?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/12 15:44
這個沒關系的,是可以的
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2021 05/12 15:48
但是我本年度虧損了,這個還可以結轉扣除嗎?
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2021 05/12 16:37
可以的,也是可以的額
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2021 05/13 11:22
老師這是我19年年報,有問題。但是不知道怎么調。這個賬載金額職工教育經(jīng)費不是管理費用下面那個,而是稅金及附加,每次交增值稅點那個。所以寫錯了。職工教育經(jīng)費實際支付也沒有那么多,這個怎么調呢?
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2021 05/13 11:38
職工教育經(jīng)費是培訓費這些,不是向稅務局繳納的什么哦
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