問題已解決

老師好，這一題增值稅的進項稅額轉出還有運費的增值稅都不用處理嗎？

84785032| 提問時間：2021 05/18 18:01
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,會計學講師
同學，你好 1.資料2外購貨物用于職工福利不能抵扣進項稅，直接計入資產成本，如果已經抵扣則進項轉出，不論何種方式應納增值稅均為0 2.代墊運費發(fā)票由客戶收取并抵扣進項稅。所以應納增值稅為 90000-1062-104000=284938
2021 05/18 23:21
84785032
2021 05/18 23:25
謝謝老師
文靜老師
2021 05/18 23:34
不客氣，希望能夠幫到你
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