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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好！老師 想問一下，我們是勞務(wù)公司，4月份開的發(fā)票，5月才異地預(yù)交的稅款，所屬期填的4月。當(dāng)?shù)?月申報(bào)4月的增值稅，比對(duì)不過去。顯示分次預(yù)交稅款異常。這怎么辦呢
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你好，同學(xué)。
你這分次如何 填寫 的
2021 05/18 19:03
84785040 
2021 05/18 21:34
就是這次銷項(xiàng)稅額
陳詩(shī)晗老師 
2021 05/18 21:57
你那個(gè)預(yù)繳的話一定是你之前在異地預(yù)繳納的這個(gè)才可以的，且這個(gè)自動(dòng)生成在主表，而不是你手動(dòng)填寫的。
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