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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下，客戶把已抵扣的發(fā)票開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表后，客戶還要不要打印負(fù)數(shù)發(fā)票出來(lái)做賬呢？而我收到發(fā)票信息表后，應(yīng)該怎樣操作呢
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你好 發(fā)票還是要打印的
你們是業(yè)務(wù)取消作廢了 是可以不給對(duì)方紅票的
但要是對(duì)方已經(jīng)入賬 一般是給對(duì)方紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián) 最好對(duì)方有個(gè)交接記錄簽字
2021 05/19 16:37
84785002 
2021 05/19 16:49
老師，是發(fā)票名稱開錯(cuò)了。所以，還要重新開一份正確的發(fā)票給客戶。圖片是客戶發(fā)過來(lái)的信息表，里面沒有編碼之類的，是這樣嗎？信息表正確的嗎？
來(lái)來(lái)老師 
2021 05/19 16:53
不正確 這個(gè)是沒有編碼
要有編碼的
讓對(duì)方下載下 重新發(fā)給您
84785002
2021 05/19 17:08
好的?？蛻糁恍枰_具紅字增值稅專用發(fā)票信息表就可以了是吧，不用開紅字發(fā)票的是嗎？紅字發(fā)票是我收到信息表后，由我開給客戶的紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票給客戶，對(duì)吧。
來(lái)來(lái)老師
2021 05/19 17:16
他不用 是咱們開
紅字發(fā)票是我收到信息表后，由我開給客戶的紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票給客戶，對(duì)吧。--是的
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