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老師，公司賬上有一些應(yīng)收和應(yīng)付的往來，應(yīng)收是甲方欠公司的，應(yīng)付是公司欠材料商的款。金額有的是一致，也有的是不一致的。老師，這些個(gè)往來可以對(duì)沖嗎？借：應(yīng)付貸：應(yīng)收
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你好，二級(jí)科目是一個(gè)企業(yè)的可以
2021 05/20 11:03
84785043 
2021 05/20 11:05
甲方和材料供應(yīng)商怎可能是一個(gè)企業(yè)噢。只是針對(duì)同一個(gè)項(xiàng)目而言的，。
84785043
2021 05/20 11:05
這個(gè)甲方是項(xiàng)目發(fā)包方，材料商是這個(gè)項(xiàng)目的材料供應(yīng)商
郭老師 
2021 05/20 11:08
那就不可以轉(zhuǎn)，不是一個(gè)的不行。
84785043
2021 05/20 11:08
那這些應(yīng)收和應(yīng)付的往來咋處理呀？
84785043
2021 05/20 11:09
基本上都是5年以上的了，甲方留了點(diǎn)錢不給了
郭老師
2021 05/20 11:10
可以做壞賬的應(yīng)收賬款，借信用減值損失貸壞賬，準(zhǔn)備借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
84785043
2021 05/20 11:13
老師，信用減值損失是什么科目呀？
郭老師
2021 05/20 11:14
損益類
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？
84785043
2021 05/20 11:15
小企業(yè)的會(huì)計(jì)
郭老師
2021 05/20 11:15
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
84785043
2021 05/20 11:16
老師，不做你上面寫的那些科目嗎？
84785043
2021 05/20 11:16
做營(yíng)業(yè)外支出需要什么附件呢？
郭老師
2021 05/20 11:17
沒有不做的，做營(yíng)業(yè)外支出就可以
用你收不回來的證明來做原始憑證。
84785043
2021 05/20 11:19
老師，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出能稅前扣除嗎？
84785043
2021 05/20 11:20
這個(gè)只是把應(yīng)收往來處理了，那應(yīng)付的一些往來呢，如果是不用支付的，是不是要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入？
郭老師
2021 05/20 11:23
可以的，自己留好資料，備查就行。
郭老師
2021 05/20 11:23
你好
是
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
84785043
2021 05/20 11:25
老師，應(yīng)收賬款收不回來，這個(gè)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出能稅前扣除？
郭老師
2021 05/20 11:29
可以的，自己留存資料備查就行，11:23，回復(fù)了看一下。
84785043
2021 05/20 11:30
老師，如果應(yīng)收賬款方破產(chǎn)了，這個(gè)錢也可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，然后稅前扣除？
郭老師
2021 05/20 11:31
是的，可以，這種也可以的。
84785043
2021 05/20 11:31
謝謝老師
郭老師
2021 05/20 11:34
不用客氣
工作愉快
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