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向供應(yīng)商多開(kāi)發(fā)票,另多加稅點(diǎn),稅點(diǎn)怎么算,能舉個(gè)例子嗎

84785009| 提问时间:2016 11/25 22:11
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84785009
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人
2016 11/26 10:19
84785009
2016 11/26 11:26
能舉個(gè)實(shí)際例子么,運(yùn)用到實(shí)際不會(huì)
84785009
2016 11/26 16:45
那外賬分錄要怎么做啊
王雁鳴老師
2016 11/25 22:22
您好,您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
王雁鳴老師
2016 11/26 10:23
您好,一般納稅人增值稅負(fù)一般是3.5%左右,企業(yè)所得稅負(fù)率在2%左右,那么您要給對(duì)方多開(kāi)發(fā)票,那需要收取5.5%的稅費(fèi)才合算。至于再多收多少,您自己看著處理吧。
王雁鳴老師
2016 11/26 11:39
您好,比如您應(yīng)該給客戶開(kāi)票為10000元,則對(duì)方要求開(kāi)票15000元,那么粗略計(jì)算,應(yīng)該多收對(duì)方的款為5000*5.5%=275元,讓對(duì)方給您付款10275元,就能保住您的多開(kāi)票的稅費(fèi),至于是否再多要點(diǎn),那要看您與對(duì)方商議,如果對(duì)方同意,您要多開(kāi)票的10%也是可以的,只要對(duì)方同意就行,即對(duì)方付款11000元,您開(kāi)票金額為15000元,但是這個(gè)差額,就需要您通過(guò)現(xiàn)金去抹平了。
王雁鳴老師
2016 11/26 16:53
您好,外賬的分錄要按15000元做, 借:現(xiàn)金或者銀行存款15000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15000減去稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 15000*增值稅率/(1+增值稅率)
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