問(wèn)題已解決

向供應(yīng)商多開發(fā)票，另多加稅點(diǎn)，稅點(diǎn)怎么算，能舉個(gè)例子嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2016 11/25 22:11
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84785009
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人
2016 11/26 10:19
84785009
2016 11/26 11:26
能舉個(gè)實(shí)際例子么，運(yùn)用到實(shí)際不會(huì)
84785009
2016 11/26 16:45
那外賬分錄要怎么做啊
王雁鳴老師
2016 11/25 22:22
您好，您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
王雁鳴老師
2016 11/26 10:23
您好，一般納稅人增值稅負(fù)一般是3.5%左右，企業(yè)所得稅負(fù)率在2%左右，那么您要給對(duì)方多開發(fā)票，那需要收取5.5%的稅費(fèi)才合算。至于再多收多少，您自己看著處理吧。
王雁鳴老師
2016 11/26 11:39
您好，比如您應(yīng)該給客戶開票為10000元，則對(duì)方要求開票15000元，那么粗略計(jì)算，應(yīng)該多收對(duì)方的款為5000*5.5%=275元，讓對(duì)方給您付款10275元，就能保住您的多開票的稅費(fèi)，至于是否再多要點(diǎn)，那要看您與對(duì)方商議，如果對(duì)方同意，您要多開票的10%也是可以的，只要對(duì)方同意就行，即對(duì)方付款11000元，您開票金額為15000元，但是這個(gè)差額，就需要您通過(guò)現(xiàn)金去抹平了。
王雁鳴老師
2016 11/26 16:53
您好，外賬的分錄要按15000元做， 借：現(xiàn)金或者銀行存款15000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15000減去稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 15000*增值稅率/（1+增值稅率）
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