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應(yīng)交稅金科目為0 明細(xì)科目應(yīng)交稅金—進(jìn)項稅借方與銷項稅貸方有數(shù)值，月末怎么調(diào)整呢
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如果是應(yīng)交稅金科目是0，就是銷項稅額與進(jìn)項稅額，金額相同，只是一個在借方， 一個在貸方，直接對沖處理。
2021 05/28 09:34
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發(fā)現(xiàn)從建賬開始，支付稅金時搞錯了做的憑證借方科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸方科目是銀行存款。
每月的應(yīng)交稅金也計提了借方科目應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方科目是應(yīng)交稅金-未交增值稅，支付時做賬的借貸科目搞錯成已交稅金了，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅金的本期發(fā)生額和期末余額都不對。
老板現(xiàn)在要調(diào)整，我不知道怎么調(diào)，請求老師們告知
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軟件做賬，月底銷項減進(jìn)項 平時做賬 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅金－銷項稅 月底 ，是不是做一筆 借：應(yīng)交稅金－銷項稅 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)銷稅 應(yīng)交稅金－未交增值稅
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