00:10:00
問題已解決
發(fā)票已經(jīng)入賬，對方紅沖了，并重新開具發(fā)票給我們，已經(jīng)跨月，該如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
先紅沖原來發(fā)票的分錄，再按發(fā)票入賬?
2021 05/29 12:40
84785044 
2021 05/29 12:41
需要做進項稅轉(zhuǎn)出嘛？
84785044
2021 05/29 12:42
第一次入賬時已經(jīng)抵扣發(fā)票了
玲老師 
2021 05/29 12:42
你好
專票要進項轉(zhuǎn)出處理??
84785044
2021 05/29 12:45
那我分錄應(yīng)該怎么處理呢？先紅沖剛?cè)胭~時的分錄，進項稅轉(zhuǎn)出怎么做？
玲老師
2021 05/29 12:58
你好
賬上紅沖 填寫表二進項轉(zhuǎn)出就可以了，?
84785044
2021 05/29 13:04
做賬時分錄不用做進項稅轉(zhuǎn)出，增值稅申報時轉(zhuǎn)出嘛？
玲老師
2021 05/29 13:04
對，帳上做進項負數(shù)和進項轉(zhuǎn)出一個道理，報表填寫進項轉(zhuǎn)出就可以了
84785044
2021 05/29 13:16
那對方重新給我開具發(fā)票了，我正常入賬，一正一負就剛好，申報時就不用進項稅轉(zhuǎn)出了吧
玲老師
2021 05/29 13:17
需要進項轉(zhuǎn)出，收到正確發(fā)票再認證抵扣
84785044
2021 05/29 13:19
如果正確發(fā)票已經(jīng)在本月給我了呢？
玲老師
2021 05/29 13:20
賬務(wù)處理一樣的，因為你前面進項抵扣了
閱讀 3377
描述你的問題，直接向老師提問
812
意見反饋
