問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)，我要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，比如其他應(yīng)收款，現(xiàn)在表上是負(fù)數(shù)，我是要去其他應(yīng)收款的科目余額表里面取數(shù)嗎？（把其他應(yīng)收款科目余額表里面的貸方數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款的貸方，把其他應(yīng)付款的借方調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方？）

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2016 11/29 18:53
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84785043
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
要先導(dǎo)出科目余額表，然后相應(yīng)的做分錄調(diào)整做每一筆是嗎？其他應(yīng)收款的貸方數(shù)放其他應(yīng)收款借方用紅字表示？
2016 11/29 19:05
84785043
2016 11/29 19:12
老師，我們從2公司和客戶簽合同銷售大米，2公司給客戶開(kāi)發(fā)票，那大米實(shí)際上又是從1公司拿的，這個(gè)1公司和2公司怎么做賬！
王雁鳴老師
2016 11/29 19:01
您好，是的。還有一種做法是，編制憑證把其他應(yīng)收款科目余額表里面的貸方數(shù)，調(diào)整到其他應(yīng)付款的貸方，把其他應(yīng)付款的借方余額數(shù)，調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方。
王雁鳴老師
2016 11/29 19:08
您好，是的。相應(yīng)的做分錄調(diào)整做每一筆其他應(yīng)收款貸方余額的，其他應(yīng)收款的貸方數(shù)放其他應(yīng)收款借方用紅字表示，是可以的。
王雁鳴老師
2016 11/29 19:14
您好，1公司可以按2公司賣的大米開(kāi)票給2公司。
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