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問(wèn)題已解決
計(jì)提工資是怎樣做分錄的？
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2021 06/04 16:40
84785015 
2021 06/04 16:49
那，車(chē)間還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)，還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)， 對(duì)應(yīng)的車(chē)間員工工資怎么計(jì)提？
郭老師 
2021 06/04 16:50
你好
沒(méi)有生產(chǎn)做的管理費(fèi)用。
84785015
2021 06/04 16:50
這車(chē)間屬于籌建期間，但是前期 有些員工已經(jīng)開(kāi)始去幫忙搭建廠(chǎng)房 之類(lèi)的，他們工資怎么計(jì)提？
郭老師
2021 06/04 16:51
借在建工程貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785015
2021 06/04 16:52
可做了管理費(fèi)用，那到時(shí)發(fā)放時(shí)，得分開(kāi)生產(chǎn)員工（制造費(fèi)用）和辦公室員工（管理費(fèi)用）的工資做賬，然后還需要補(bǔ)計(jì)提生產(chǎn)員工籌建期間的工資？
84785015
2021 06/04 16:53
是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2021 06/04 16:53
沒(méi)看懂
做了開(kāi)辦費(fèi)以后轉(zhuǎn)不了制造費(fèi)用
84785015
2021 06/04 16:54
車(chē)間租的，老板沒(méi)那么多錢(qián)買(mǎi) 怎么老師們都以為車(chē)間是買(mǎi)的？
郭老師
2021 06/04 16:55
搭建廠(chǎng)房
是不是就是蓋房子
84785015
2021 06/04 17:07
老師，我先捋一遍！
首先，車(chē)間是租入的，有部分生產(chǎn)員工提前去幫忙籌建車(chē)間。
現(xiàn)在6月初，我需要計(jì)提他們5月份的工資。
為什么計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)轉(zhuǎn)不了制造費(fèi)用？
郭老師
2021 06/04 17:10
你做裝修費(fèi)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
營(yíng)業(yè)期可以的
籌建期不可以
84785015
2021 06/04 17:12
那你前面說(shuō)，可以計(jì)提到管理費(fèi)用。將生產(chǎn)員工的工資計(jì)入管理費(fèi)用，豈不是減少6月份生產(chǎn)的成本核算？
郭老師
2021 06/04 17:13
你幾月份開(kāi)始生產(chǎn)的
84785015
2021 06/04 17:16
6月開(kāi)始生產(chǎn)，現(xiàn)在做5月的報(bào)表 計(jì)提5月工資
郭老師
2021 06/04 17:20
計(jì)提五月份的工資還是開(kāi)辦費(fèi)。
郭老師
2021 06/04 17:21
六月份的工資制造費(fèi)用，或者是生產(chǎn)成本。
84785015
2021 06/04 17:25
計(jì)提，借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時(shí)①借制造費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi) ②借應(yīng)付職工薪酬 貸制造費(fèi)用
對(duì)嗎？
郭老師
2021 06/04 17:28
不對(duì)
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785015
2021 06/04 17:40
那是，因?yàn)?月份屬于籌建期間，沒(méi)生產(chǎn)，工資就只能計(jì)提到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。就算6月份開(kāi)始生產(chǎn) 但是5月份計(jì)提的工資也不能核算到產(chǎn)品成本里面，對(duì)嗎？
郭老師
2021 06/04 17:41
你好
是的
是這么做的，
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