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問(wèn)題已解決
對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，對(duì)我們有什么影響嗎？
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你好
你們沒(méi)有業(yè)務(wù)的嗎？
2021 06/07 15:56
84784997 
2021 06/07 16:06
我們是小規(guī)模，6月要開(kāi)普票35萬(wàn)，有業(yè)務(wù)，然后對(duì)方要開(kāi)專票的勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)，這種情況有對(duì)我們企業(yè)有影響，具體要怎么做賬，流程說(shuō)一下哈
郭老師 
2021 06/07 16:10
你好，實(shí)際你們簽的是什么合同？
郭老師
2021 06/07 16:10
你看一下這個(gè)勞務(wù)費(fèi)你們能用的上吧。
84784997
2021 06/07 16:15
用的上是什么意思
84784997
2021 06/07 16:16
簽了污水處理站設(shè)備安裝工程合同
郭老師
2021 06/07 16:18
對(duì)方給你們提供的是勞務(wù)服務(wù)的嗎
郭老師
2021 06/07 16:18
對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票
符合你業(yè)務(wù)成本費(fèi)用支出
這個(gè)就是用得上。
84784997
2021 06/07 16:30
我們也是屬于工程類的，那就是可以用是吧
84784997
2021 06/07 16:31
普票的銷項(xiàng)可以抵扣專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師
2021 06/07 16:32
你好是的，可以的，可以的。
84784997
2021 06/07 16:34
小規(guī)模也可以嗎？還是一般納稅人也可以？我怎么記得只有專票抵扣專票，普票也能抵專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)額？
郭老師
2021 06/07 16:37
你好，一般納稅人交增值稅銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來(lái)繳納。
郭老師
2021 06/07 16:37
小規(guī)模的話，季度45萬(wàn)，普票，免增值稅等。
84784997
2021 06/07 16:39
我知道您說(shuō)的，我糾結(jié)的點(diǎn)是，一般開(kāi)普票也能抵扣進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2021 06/07 16:41
你自己開(kāi)的普通發(fā)票，用增值稅專票可以抵扣，如果是一般納稅人。
84784997
2021 06/07 16:58
收到的進(jìn)項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)要計(jì)提嗎？
84784997
2021 06/07 17:00
如果是收到普票進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣是嗎
郭老師
2021 06/07 17:18
你好，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的，可以抵扣。需要看具體的業(yè)務(wù)單位，有車就行。
84784997
2021 06/07 17:22
不是，就是說(shuō)收到汽車那種的保險(xiǎn)費(fèi)，怎么做會(huì)計(jì)處理
郭老師
2021 06/07 17:23
如果你單位有車。
一般納稅人收到專票，借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，
如果收到的普通發(fā)票，借管理費(fèi)用貸銀行存款。
84784997
2021 06/07 17:26
不計(jì)提嗎
郭老師
2021 06/07 17:26
不需要
直接做費(fèi)用
84784997
2021 06/07 17:27
什么樣的費(fèi)用才計(jì)提？具體是哪些費(fèi)用
郭老師
2021 06/07 17:30
工資需要按月計(jì)提。水電費(fèi)已經(jīng)發(fā)生了，但是沒(méi)有支付，也得幾題。
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