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存貨計提壞賬準(zhǔn)備，合并報表不認可內(nèi)部交易也不認可確認的信用減值損失產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)，沖銷了遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費用。那么，為什么內(nèi)部交易的賬面價值1300萬和計稅基礎(chǔ)1600萬的存貨產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費用沒有沖銷呢？合并報表也是不認可的呀？

84785038| 提問時間：2021 06/09 17:26
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
沒看明白你什么意思，你這里合并報表他認可的價值是一千三計稅是一千六，這個300的差異，在合并報表里面也會存在的呀。
2021 06/09 18:28
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