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匯算清繳已申報(bào)，公司去年管費(fèi)房租有一部分不是去年的，是今年的，領(lǐng)導(dǎo)說調(diào)一部分做在今年下半年，該怎么調(diào)
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你好，之前分錄是怎么做的？
2021 06/15 15:18
84784997 
2021 06/15 15:56
借管理費(fèi)用一房租，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款XX公司。
郭老師 
2021 06/15 16:00
借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后每個(gè)月按月借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
84784997
2021 06/15 17:06
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就不調(diào)嗎？
郭老師
2021 06/15 17:30
是的，不需要調(diào)整，其他的不用動(dòng)。
84784997
2021 06/15 17:57
是去年的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在把它調(diào)調(diào)整出一部分，去年的匯算清繳不用改嗎？
郭老師
2021 06/15 18:01
你能修改去年匯算清交嗎？
郭老師
2021 06/15 18:01
改不了，就用管理費(fèi)用來做。
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