問題已解決

老師，固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)賬面原值是這么多，與報(bào)表上的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)原值不一致，到今年年初1月無形資產(chǎn)攤銷報(bào)表顯示成負(fù)值？怎么處理

84785023| 提問時(shí)間：2021 06/24 10:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好！那個(gè)數(shù)是正確的？賬面還是報(bào)表？先找出報(bào)表和賬面不一致的月份來
2021 06/24 10:32
84785023
2021 06/24 10:33
我發(fā)給你這個(gè)數(shù)對的，報(bào)表上是錯(cuò)的
耿老師
2021 06/24 10:35
你好！按科目余額表數(shù)據(jù)更改報(bào)表，看看你們?nèi)≈倒綄幔?/div>
耿老師
2021 06/24 10:35
上邊圖片不是太清晰，你用的什么用軟件？
84785023
2021 06/24 10:35
這個(gè)是報(bào)表上的數(shù)
耿老師
2021 06/24 10:37
你好！是固定資產(chǎn)原值不對還是累計(jì)折舊金額不對？
84785023
2021 06/24 10:37
老師不明白，科目余額表怎么取數(shù)？
84785023
2021 06/24 10:41
財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件，主要是無形資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)原值和行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)對不上
耿老師
2021 06/24 10:58
你好！可以查出來幾月份開始不一樣的嗎？
84785023
2021 06/24 11:00
早了，最晚入賬的無形資產(chǎn)都是10年的，我都沒心腸翻憑證克了
耿老師
2021 06/24 11:03
你好！外賬不查明原因不可以隨便調(diào)整的
84785023
2021 06/24 19:37
就一本賬，不分內(nèi)外賬……這個(gè)從何查起，不調(diào)無形資產(chǎn)凈值已成負(fù)數(shù)？
耿老師
2021 06/24 19:41
你好，到這查看看產(chǎn)生差異的月份，不可能從一開始就不對吧。
84785023
2021 06/24 19:45
應(yīng)該從一開始就不對了，2010年后就沒有入賬的無形資產(chǎn)了，之前的賬套都找不到了。行政事業(yè)單位記賬一團(tuán)糟
耿老師
2021 06/24 20:12
你好！你們報(bào)表不是根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)填寫的嗎？
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