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老師，您好我想問下，我們有一個內(nèi)部往來科目，總公司和我們項目之間的往來都用內(nèi)部往來核算，現(xiàn)在我們有一筆社保錢是另外一個項目給我們代付了，其實是公司代繳，但是我們幫那個項目把錢給公司了，和那個項目就列入其他應(yīng)收款社保錢那部分，或者列入和那個項目的內(nèi)部往來，收到了就借銀行存款，然后那個項目就是和公司的內(nèi)部往來，因為是公司幫交的，社保關(guān)系還沒有轉(zhuǎn)，他得交給公司，就形成了和公司的一筆負債，但是我們現(xiàn)在有一個說法是這兩個項目債權(quán)債務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)公司，我不太懂這個說法，而且如果這樣，我們互相并且分別怎么做帳，總公司又怎么做賬，希望老師給我講講，謝謝您
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同學(xué)你好
你的意思是你們代收代付？
2021 06/28 07:45
84784990 
2021 06/28 09:49
我也不太懂代收代付，老師，您的代收代付是什么意思哩
樸老師 
2021 06/28 09:57
意思就是你們只是中間方
這個不是你們的收入費用
84784990
2021 06/28 10:24
好像就是誒，公司扣社保（因為社保關(guān)系還沒有轉(zhuǎn)過去，就等于在我們這里扣錢），我們收他們的錢，我們這里再付給公司
84784990
2021 06/28 10:27
那債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給公司什么意思呢? ?比如甲是我們，乙是對方，公司是丙，我們就是甲欠公司的錢，從乙那里要，那甲和乙之間的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給總公司啥意思，分別怎么做賬嘞老師
樸老師
2021 06/28 10:28
意思就是這個公司要做成本費用了
如果只是代收代付就不叫債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移
84784990
2021 06/28 10:37
我們內(nèi)部往來的那里說債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給總公司，我不太理解這一點，為啥要轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移的話各自怎么做項目呢
84784990
2021 06/28 10:38
怎么做賬呢
樸老師
2021 06/28 10:45
這個就是總公司做收入支出的分錄
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
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