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問題已解決
老師，請問 增值稅進(jìn)項和銷項稅額全部轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”，后又轉(zhuǎn)到“未交增值稅”，為什么進(jìn)項、銷項、轉(zhuǎn)出未交增值稅都還有余額呢？
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你好，那說明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額有錯誤?
2021 06/28 08:20
84785041 
2021 06/28 08:27
老師，余額都是轉(zhuǎn)出的那個數(shù)字，不會是金額的問題
鄒老師 
2021 06/28 08:28
你好，如果金額正確，那進(jìn)項，銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅都應(yīng)當(dāng)沒有余額才是的
84785041
2021 06/28 08:29
是呢，正常是該沒余額的，就不知道是怎么回事了
鄒老師
2021 06/28 08:30
你好，你需要逐個月份去檢查，看你做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的金額是否正確。
84785041
2021 06/28 08:44
老師，轉(zhuǎn)出的金額都沒問題，現(xiàn)在就是余額都留下了，這該怎么解決了？
鄒老師
2021 06/28 08:45
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了之后進(jìn)項，銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額，那說明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額肯定是有問題的。
如果沒有問題，這些也就沒有了余額才是的。
需要你逐個月份去檢查，看你做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的金額是否正確。
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