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老師，航天稅控技術(shù)維護(hù)費，可以直接做:借:管理管理-服務(wù)費 280， 貸：銀行存款 ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 280 貸：管理費用 ？還是要報稅的時候做這一筆？
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你好，你需要抵扣的時候做第二個，然后你的第二個分錄寫錯了吧，應(yīng)該是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2021 06/28 09:56
84785021 
2021 06/28 14:45
第二個分錄抵扣的時候：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，貸：管理費用是吧，
郭老師 
2021 06/28 14:49
你好，你是一般納稅人嗎？如果是的話，進(jìn)項改成減免稅款。
84785021
2021 06/28 15:20
老師，是一般納稅人的，那是要新建一個二級科目吧，
郭老師
2021 06/28 15:23
三級科目
減免稅款
84785021
2021 06/28 15:31
好的，是實際抵扣的那個月再做進(jìn)去是吧，我是3月扣的款，5月抵的稅，
郭老師
2021 06/28 15:32
對的，是的是這么做的。
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