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實(shí)務(wù)
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(4)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅 人企業(yè)購(gòu)入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元，,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元。 該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額=(24- 4)x17%+4x11%=3.84(萬(wàn)元)，該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 =25.5+5x11%+20x6%-3.84=23.41(萬(wàn)元)。 應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額17%和11%哪來(lái)的
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同學(xué)你好，這題目有點(diǎn)過(guò)去了，因?yàn)樵谝郧颁N售一般貨物的稅率是17%，運(yùn)輸業(yè)稅率是11%，現(xiàn)在分別改成13%和11%
2021 06/28 14:57
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