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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師 如果之前記賬公司記得銀行存款是一筆亂賬 現(xiàn)在也調(diào)整不回來了 我需要強(qiáng)行將銀行存款科目金額和實(shí)際的銀行賬戶上的金額對上 那么我應(yīng)該怎么做賬？
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您好
實(shí)在不行 差額可以計(jì)入法人往來
2021 06/28 22:29
84785031 
2021 06/28 22:31
但是 沒有一個實(shí)際的銀行的流水 也可以嗎
bamboo老師 
2021 06/28 22:31
只好寫說明 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字 做分錄?
不然您哪里去找實(shí)際的銀行的流水調(diào)整啊
84785031
2021 06/28 22:33
除此以外還有其他的辦法嗎？
bamboo老師
2021 06/28 22:34
銀行存款 沒有流水 你沒有其他辦法調(diào)整啊
84785031
2021 06/28 22:39
可以計(jì)入營業(yè)外支出嗎 在憑證上面也寫明原因
bamboo老師
2021 06/28 22:40
計(jì)入營業(yè)外支出也可以? 企業(yè)所得稅前不能扣除?
84785031
2021 06/28 22:41
老師 這個企業(yè)所得稅前不能扣除 不太明白
bamboo老師
2021 06/28 22:42
就是營業(yè)外支出 減少了利潤 但是匯算清繳的時候要增加回來
84785031
2021 06/28 22:48
那老師計(jì)入哪個科目可以不調(diào)整呢？
bamboo老師
2021 06/28 22:48
計(jì)入老板往來暫時不需要調(diào)整?
84785031
2021 06/28 23:12
可是老師 我不太理解 實(shí)際的確沒有那么多的銀行存款 為什么還要在所得稅之前調(diào)整呢 ？
bamboo老師
2021 06/28 23:12
您沒有正規(guī)的支出? 所以不可以稅前扣除啊 您如果是正常支出有發(fā)票 當(dāng)然可以的
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