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問題已解決
去年企業(yè)有份合同忘記了，今年補了合同，這份合同是去年11月份，今年補了合同，也補交了稅款，也補交了滯納金，這份合同的收入做的去年做的是未開票收入，今年客戶要我們開票 ，去年已經做了無票收入，而且今年也交了增值稅和附加稅，我們給對方開票不是我們又要多交一次稅嗎？該怎么做？
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你好，不是的，你申報無票收入做負數(shù)，有票做正數(shù)申報
2021 06/29 19:31
84784997 
2021 06/29 19:34
我們申報增值稅未開具發(fā)票那個表填負數(shù)，就填去年那個未開票收入的數(shù)據(jù)，然后開票的那個做正數(shù)申報嗎？
84784997
2021 06/29 19:35
這樣申報表的收入一正一負，收入也為0，也不需要交增值稅和附加稅對吧
佟老師 
2021 06/29 19:49
是的，但這個需要大廳做申報的
佟老師
2021 06/29 19:49
對，沒增值稅就沒有附加稅
84784997
2021 06/29 20:19
申報增值稅未開票收入為負數(shù)，必須去大廳做申報才行嗎？
佟老師
2021 06/29 21:01
你試試，一般我們申報自己沒發(fā)申報負數(shù)
84784997
2021 06/29 21:09
像這種前期客戶不要票，我們申報增值稅，做了無票收入并交稅，后期客戶又讓我們開票，你們該怎樣申報增值稅？
84784997
2021 06/29 21:10
我們應該怎樣申報增值稅？
佟老師
2021 06/29 22:15
就是我上面說的這樣，無票收入做負數(shù)申報，有票收入做正數(shù)申報
84784997
2021 06/29 22:40
好的，謝謝！
佟老師
2021 06/29 22:46
不客氣祝您學習愉快！
84784997
2021 06/29 22:46
五星好評！
84784997
2021 06/29 23:40
老師你要回復一下，系統(tǒng)才能評價
佟老師
2021 06/29 23:40
好的，歡迎有問題再來咨詢
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