問(wèn)題已解決

個(gè)體戶一般納稅人需要注銷(xiāo)，我的帳上要處理些什么問(wèn)題？應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款都平賬了，但是還有暫估的材料還沒(méi)沖銷(xiāo)，具體內(nèi)容可以跟我說(shuō)下嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/01 14:05
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)暫估這個(gè)是不是銷(xiāo)售出去了，只是沒(méi)有發(fā)票？是不是這樣？材料是不是銷(xiāo)售出去沒(méi)有做收入？
2021 07/01 14:07
84784957
2021 07/01 14:10
是要生產(chǎn)的原材料，當(dāng)時(shí)暫估了原材料，到現(xiàn)在還沒(méi)收到發(fā)票的，所以賬面沖銷(xiāo)不了
maize老師
2021 07/01 14:12
這個(gè)沒(méi)有領(lǐng)用到車(chē)間？生產(chǎn)完工是不是？ 領(lǐng)用原材料，借生產(chǎn)成本-材料，貸原材料，這個(gè)發(fā)生機(jī)物料消耗，借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，這個(gè)生產(chǎn)人工工資，借生產(chǎn)成本-人工，貸應(yīng)付職工薪酬 工資 ，月末完工做借生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 ，貸生產(chǎn)成本-人工??生產(chǎn)成本-材料，制造費(fèi)用 ，? 這個(gè)入庫(kù)，借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 。，銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
84784957
2021 07/01 14:23
我的問(wèn)題是賬面有暫估的原材料大概20萬(wàn)元，掛在應(yīng)付賬款-暫估這個(gè)科目，現(xiàn)在要注銷(xiāo)，但是還沒(méi)收到發(fā)票的，怎么處理做賬？
maize老師
2021 07/01 14:31
你這個(gè)付款沒(méi)，沒(méi)有付款 借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入，原材料生成做到庫(kù)存商品，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以 是不是查賬查賬沒(méi)有發(fā)票這個(gè)做清算表匯算清繳表時(shí)候納稅調(diào)增填寫(xiě)
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