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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅填在申報(bào)表哪一欄呢
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你好這個(gè)填寫(xiě)本期預(yù)繳稅額
2021 07/02 09:57
84785004 
2021 07/02 10:07
填負(fù)數(shù)嗎，下期怎么填呢
maize老師 
2021 07/02 10:13
啥情況，你們有代開(kāi)專票交稅嗎還是啥？
84785004
2021 07/02 10:19
預(yù)收賬款
maize老師
2021 07/02 10:23
異地預(yù)繳增值稅？你可以說(shuō)清楚點(diǎn)嗎，
84785004
2021 07/02 10:56
不是異地，只是預(yù)收賬款，成本已經(jīng)發(fā)生了，我做了未開(kāi)票收入
84785004
2021 07/02 10:56
以后會(huì)開(kāi)票
maize老師
2021 07/02 11:06
這個(gè)你季度不超過(guò)45萬(wàn)，填寫(xiě)10欄就可以，這個(gè)個(gè)體戶填寫(xiě)11行，不需要填寫(xiě)預(yù)繳一欄
maize老師
2021 07/02 11:07
后續(xù)開(kāi)發(fā)票，這個(gè)是減掉未開(kāi)發(fā)票去申報(bào)，
84785004
2021 07/02 11:20
我怎么做呢
maize老師
2021 07/02 11:22
你現(xiàn)在做未開(kāi)發(fā)票收入，直接申報(bào)你季度不超過(guò)45萬(wàn)，填寫(xiě)10欄就可以，這個(gè)個(gè)體戶填寫(xiě)11行，
84785004
2021 07/02 11:31
超過(guò)了45了
maize老師
2021 07/02 11:39
那這個(gè)填寫(xiě)1行，未開(kāi)發(fā)票是填寫(xiě)1行，
maize老師
2021 07/02 11:40
按1%交稅話，這個(gè)不含稅銷售額乘以2%填寫(xiě)減征額和減免表2.3.4列
84785004
2021 07/02 12:05
以后如果開(kāi)了票我又怎么填呢
maize老師
2021 07/02 12:07
后續(xù)開(kāi)發(fā)票，這個(gè)是1行填寫(xiě)減掉這個(gè)未開(kāi)發(fā)票，去填寫(xiě)，去稅局大廳解鎖，帶上申報(bào)表盤(pán)子，身份證，你之前未開(kāi)發(fā)票資料，這個(gè)銷售單合同，出庫(kù)單等，
84785004
2021 07/02 12:25
太麻煩了
maize老師
2021 07/02 12:26
那你做無(wú)票收入 沒(méi)有辦法這樣實(shí)務(wù)中一般是發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)間就建議開(kāi)普通發(fā)票，比較好，
84785004
2021 07/02 12:29
好的，謝謝老師
maize老師
2021 07/02 12:31
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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