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請問老師車票進項抵扣填到增值稅附表二的那一欄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員您好，車票填到8b和第10行這兩處地方
2021 07/03 09:11
84784986 
2021 07/03 09:13
老師為什么填兩處呢
王老師1 
2021 07/03 09:14
學員您好，8b是填著要參與進項稅統(tǒng)計的，第10行填寫但不參與進項稅計算，是稅務局要做數(shù)據(jù)統(tǒng)計用。應該是稅務局要單看旅客運輸服務有多少進項稅
84784986
2021 07/03 09:16
老師第35欄和36欄分別填什么數(shù)據(jù)？
王老師1
2021 07/03 09:18
第35行填寫增值稅綜合服務平臺里勾選的專用發(fā)票稅額
第36行填寫的支付款項給境外代扣代繳的增值稅
84784986
2021 07/03 09:20
老師第35行數(shù)據(jù)里包含車票的金額嗎？
王老師1
2021 07/03 09:25
學員您好，不包括的，35行僅限專用發(fā)票，車票一般是普通發(fā)票
84784986
2021 07/03 09:55
老師附表三怎么填呢
王老師1
2021 07/03 10:04
學員您好，本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫。其他納稅人不
主要適用于有差額征稅業(yè)務的納稅人
84784986
2021 07/03 13:19
老師有這方面的課程嗎
王老師1
2021 07/03 13:27
學員這個你可以問一下你的對接班主任，或者在會計學堂里直接搜索關鍵字找一下
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