問題已解決

師，我有一個問題，就是我們之前有一張發(fā)票是認證抵扣了，但是后來因為我們那張發(fā)票是要申請退稅的所以不能抵扣，要退稅，就讓專管員給轉(zhuǎn)出了，當(dāng)時我申報增值稅的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出，填在了增值稅附表二的23b，然后現(xiàn)在我增值稅附表二待抵扣進項稅額那退稅的發(fā)牌哦份數(shù)和金額就少了那一張發(fā)票這個有影響嗎 還是說我當(dāng)時填的不對？

84785029| 提問時間：2023 02/13 16:04
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學(xué)，這個不影響待抵扣稅額的
2023 02/13 16:09
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