00:10:00
問(wèn)題已解決
少付供應(yīng)商的零頭 是計(jì) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好這個(gè)做營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出
2021 07/03 13:45
84785015 
2021 07/03 13:46
那客戶少付零頭呢？
maize老師 
2021 07/03 13:51
這個(gè)也是掛這個(gè)，沒(méi)有文件和對(duì)應(yīng)這個(gè)現(xiàn)金折扣制度，那這個(gè)都是營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出
84785015
2021 07/03 15:23
老師，還有第2個(gè)問(wèn)題需要像您請(qǐng)教。我這邊工廠的電費(fèi)是半個(gè)月付一次款的。6月15日付了一次電費(fèi)，我現(xiàn)在做的是6月份的報(bào)表，我計(jì)提的電費(fèi)應(yīng)該計(jì)提整個(gè)月嗎？
maize老師
2021 07/03 15:28
你好是的，計(jì)提是一個(gè)月，權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785015
2021 07/03 15:30
說(shuō)真，像這樣工廠電費(fèi)計(jì)提數(shù)一定百分百準(zhǔn)確的嗎？
84785015
2021 07/03 15:32
主要這工廠是直接銀行扣款了，電表箱這些就是看到數(shù)據(jù)也沒(méi)法知道是高峰還是低峰，高峰低峰價(jià)格不一樣的。
maize老師
2021 07/03 15:36
這個(gè)不是，你這個(gè)不準(zhǔn)可以后續(xù)調(diào)這個(gè)，
84785015
2021 07/03 15:40
你的意思是，如果計(jì)提的數(shù)據(jù)和付款的不一致，還需要補(bǔ)計(jì)提？
maize老師
2021 07/03 15:47
這個(gè)少計(jì)提可以不計(jì)提，多計(jì)提沖就可以
84785015
2021 07/03 15:53
我5月份并沒(méi)有計(jì)提員工宿舍的水電費(fèi)，6月份已經(jīng)支付了。這種情況應(yīng)該如何做分錄？
maize老師
2021 07/03 15:57
這個(gè)補(bǔ)計(jì)提，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金或者是銀行
84785015
2021 07/03 16:17
老師，我這個(gè)不好計(jì)提。有個(gè)電力的存折在我們手上，5月份沒(méi)有計(jì)提員工宿舍水電費(fèi)。6月14號(hào)預(yù)存電費(fèi)500塊，交了水費(fèi)140塊。我并不知道這電費(fèi)和水費(fèi)該如何做分錄？都是車間員工住的
maize老師
2021 07/03 16:23
你實(shí)在不知道多少，那這個(gè)等交時(shí)候做吧，原則是5月需要自己大致算下去計(jì)提，你不知道就這個(gè)直接這個(gè)交時(shí)候再去計(jì)提吧，存這個(gè)做借預(yù)付賬款500，貸銀行500? ??借管理費(fèi)用福利費(fèi)，140貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，140借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，140貸預(yù)付賬款?140
84785015
2021 07/03 16:39
不不，我們是只有電力存折，水費(fèi)是單獨(dú)收費(fèi)的，分開(kāi)算的。
我先捋一下思路。
①預(yù)存電費(fèi)直接，借預(yù)付賬款500 貸銀行存款500
存折有扣費(fèi)就直接沖減，借制造費(fèi)用福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款
②直接交的水費(fèi) 補(bǔ)計(jì)提 借制造費(fèi)用福利費(fèi)140 貸應(yīng)付職工薪酬140
付款時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬140 貸銀行存款140
maize老師
2021 07/03 16:42
存折有扣費(fèi)就直接沖減，借制造費(fèi)用福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款 不是，這個(gè)不做，這個(gè)做直接交的水費(fèi) 補(bǔ)計(jì)提 借制造費(fèi)用福利費(fèi)140 貸應(yīng)付職工薪酬140
付款時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬140 貸銀行存款140
84785015
2021 07/03 16:48
老師，你的意思是我前面列出來(lái)的水費(fèi)分錄是對(duì)的。
存折有扣費(fèi)這個(gè)分錄不做的話，那預(yù)付賬款如何沖減？
maize老師
2021 07/03 16:49
借制造費(fèi)用福利費(fèi)140 貸應(yīng)付職工薪酬140
付款時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬140 貸預(yù)付賬款140? 是做這個(gè)，繳費(fèi)是不是存折直接扣除了
84785015
2021 07/03 16:54
不是，老師
我說(shuō)，水和電是分開(kāi)核算的，水和電是獨(dú)立的。
只有電是交給電力公司的，預(yù)繳的。
水是每個(gè)月交給房東的，這個(gè)水是房東核算的。
maize老師
2021 07/03 17:05
預(yù)存電費(fèi)直接，借預(yù)付賬款500 貸銀行存款500??借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸預(yù)付賬款 這個(gè)是電費(fèi)的，
maize老師
2021 07/03 17:05
水費(fèi)做?借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸銀行
閱讀 32
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
16
意見(jiàn)反饋
