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免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣，增值稅申報(bào)附表2怎么填寫？比如發(fā)票是免稅發(fā)票，金額120000，該怎么填寫

84785026| 提問時(shí)間：2021 07/05 15:30
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，填農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票欄；
2021 07/05 15:32
84785026
2021 07/05 15:37
6欄填了后，8a還需要填寫嗎？具體填數(shù)據(jù)多少呢
立紅老師
2021 07/05 15:41
同學(xué)你好 6欄填了后，8a還需要填寫嗎？具體填數(shù)據(jù)多少呢——不需要填；金額120000，稅額120000*9%
84785026
2021 07/05 15:47
農(nóng)產(chǎn)品是9%還是10%
立紅老師
2021 07/05 15:51
同學(xué)你好，農(nóng)產(chǎn)品是9%還是10%——將來是直接出售，還是用于生產(chǎn)13%稅率的商品；
84785026
2021 07/05 16:21
13%和9%的都有
立紅老師
2021 07/05 16:42
同學(xué)你好，那需要計(jì)算有多少是按9%有多少是按10%的；然后10%有的1%需要加計(jì)扣除；
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