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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2021年2季度專票開票17萬，普票開票1萬，稅率都是1%，未開票收入25萬，這種情況應(yīng)該怎么填申報(bào)表呢？
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你好，專票17萬在第一欄和第二欄里面填寫26萬，在第十欄里面填寫減免的27%乘以2%代主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫，
如果這個(gè)17萬1萬還有25萬是不含稅的銷售額。
2021 07/06 16:36
84785029 
2021 07/06 16:54
沒太懂老師說的27%，還有我的表第一欄是應(yīng)征增值稅銷售額是不是該填寫總銷售額43萬，第二欄是專票銷售額，第三欄是普票銷售額
郭老師 
2021 07/06 16:59
你好，第一欄和第二欄填寫17萬。
郭老師
2021 07/06 17:00
第十欄填寫26萬。
竹表應(yīng)納稅減征額和減免表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫17萬乘以2%。
郭老師
2021 07/06 17:00
其他的都是軟件自動出，不用你自己做的。
84785029
2021 07/06 17:11
可是主表應(yīng)納稅額減征額填了過后，預(yù)繳稅額就大于應(yīng)納稅額了，這是為什么呢
郭老師
2021 07/06 17:16
你好，截圖你的主表看一下。
84785029
2021 07/06 17:26
可以了，謝謝老師！
郭老師
2021 07/06 17:30
不用客氣，工作愉快。
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