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老師 ,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底怎么做進(jìn)銷項(xiàng)分錄結(jié)轉(zhuǎn)

84785046| 提问时间:2021 07/08 15:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021 07/08 15:06
84785046
2021 07/08 15:10
那,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
陳詩晗老師
2021 07/08 15:11
準(zhǔn)則里面沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn),但在實(shí)際工作當(dāng)中,你覺得這個(gè)科目有余額就可能就不好,和之前的期間區(qū)分的話,你可以轉(zhuǎn)。
84785046
2021 07/08 15:12
老師,你的意思是我每個(gè)月月底都不需要做進(jìn)銷稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
陳詩晗老師
2021 07/08 15:15
對(duì)的,按照準(zhǔn)則的規(guī)定,是不用轉(zhuǎn)的。
84785046
2021 07/08 15:22
如果我當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了,需要做一筆什么分錄了,還是都不用做,下月繳稅費(fèi)時(shí)沖減應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅啊
陳詩晗老師
2021 07/08 16:05
不用啊,你那個(gè)增值稅還要交多少?又不是看你的三級(jí)明細(xì)科目,只是看你的二級(jí)科目應(yīng)交增值稅的余額。
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