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問(wèn)題已解決
老師，甲供工程的項(xiàng)目，我們是總包，有分包給別的公司，別的公司開(kāi)專票給我們，稅額可以在以后一般計(jì)稅項(xiàng)目里勾選抵扣嗎
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你好這個(gè)是可以的，可以
2021 07/09 08:27
84784965 
2021 07/09 08:29
老師，真的可以嘛？之前問(wèn)的一個(gè)老師，她說(shuō)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
maize老師 
2021 07/09 08:36
甲供工程的項(xiàng)目 ？你這個(gè)選擇一般計(jì)稅，那可以抵扣，要是你這個(gè)項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，那不能抵扣，說(shuō)不完整，這個(gè) 回復(fù)為準(zhǔn)，
maize老師
2021 07/09 08:38
你要是這個(gè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，那這個(gè)別的公司開(kāi)專票給我們，你這個(gè)用于甲供材，那這個(gè)是不能抵扣
84784965
2021 07/09 08:38
是的，我選擇的是簡(jiǎn)易計(jì)稅，我知道選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣，那分包開(kāi)給我們的專票是可以在以后一般計(jì)稅項(xiàng)目里勾選抵扣嗎？
84784965
2021 07/09 08:41
當(dāng)期交易計(jì)稅不可以抵扣，我的問(wèn)題是以后一般計(jì)稅的情況可不可以勾選抵扣呢？
84784965
2021 07/09 08:42
還是說(shuō)別的公司開(kāi)給我們的專票，我們需要全額入成本，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
maize老師
2021 07/09 08:44
那分包用于之后一般計(jì)稅項(xiàng)目才可以抵扣你要是用于這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅上面不能抵扣
maize老師
2021 07/09 08:44
需要看分包這個(gè)是用于哪里，這個(gè)一般計(jì)稅項(xiàng)目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅，
84784965
2021 07/09 08:45
老師，我都說(shuō)了這是交易計(jì)稅的項(xiàng)目，只是我的問(wèn)題的是別的公司開(kāi)的專票以后可不可以勾選抵扣的問(wèn)題，還是收到發(fā)票直接全額入成本
84784965
2021 07/09 08:46
簡(jiǎn)易計(jì)稅
maize老師
2021 07/09 08:55
先勾選抵扣，之后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，簡(jiǎn)易計(jì)稅上面分包成本話，
84784965
2021 07/09 08:57
那以后還是不可以正常勾選抵扣，還得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？
maize老師
2021 07/09 09:02
你好這個(gè)轉(zhuǎn)出，后續(xù)改變用途用于一般計(jì)稅上面，那這個(gè)可以抵扣，再去轉(zhuǎn)回就可以
84784965
2021 07/09 09:04
后續(xù)不可能改變用途的，都用在簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上了，老師，那這個(gè)交易計(jì)稅項(xiàng)目上用的保險(xiǎn)的專票也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
maize老師
2021 07/09 09:12
那這個(gè)就不能抵扣，都需要轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784965
2021 07/09 09:15
都是全額入成本，全額入成本老師具體分錄怎么寫(xiě)呢，還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么寫(xiě)分錄呢
maize老師
2021 07/09 09:23
借工程施工，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借工程施工，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
84784965
2021 07/09 09:24
那勾選后，申報(bào)時(shí)怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
maize老師
2021 07/09 09:27
附表2 這個(gè)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅下面去填寫(xiě)
84784965
2021 07/09 09:37
老師，6月份的簡(jiǎn)易項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票了，6月份的成本票的進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，老師，那個(gè)管理費(fèi)用下的進(jìn)項(xiàng)需不需要轉(zhuǎn)出呢
maize老師
2021 07/09 09:44
那個(gè)管理費(fèi)用下的進(jìn)項(xiàng)需不需要轉(zhuǎn)出呢 用于哪里，這個(gè)，是不是也是簡(jiǎn)易計(jì)稅下面，需要轉(zhuǎn)出，混合使用不需要轉(zhuǎn)出，要是說(shuō)買辦公用品，辦公室使用不需要轉(zhuǎn)出
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