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問題已解決
前期已認(rèn)證，后期查到是福利性子的發(fā)票，不應(yīng)該認(rèn)證的進(jìn)項稅額，怎么處理，具體一些的？
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同學(xué)
你們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了是吧？
2021 07/09 17:44
84784957 
2021 07/09 18:09
嗯，是的呢
星河老師 
2021 07/09 18:17
同學(xué)，
這個可以做
管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出）
84784957
2021 07/09 19:08
然后報稅的時候，把稅額轉(zhuǎn)出是嗎？所有不能抵扣的稅額都是借：相關(guān)費(fèi)用，貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
星河老師
2021 07/09 20:11
同學(xué)
對的。所有不能抵扣的稅額如果是費(fèi)用就入相關(guān)費(fèi)用，如果是材料就入原材料成本。
然后在附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
<請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，請評分五分，共同學(xué)習(xí)進(jìn)步>
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