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上月預(yù)估收入100萬，增值稅繳納9萬元，本期預(yù)估收入確認(rèn)并開票，請問增值稅納稅申報表在哪里填列體現(xiàn)這9萬元已繳納的稅款
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你好主表 里面有一個預(yù)繳的欄次 里面會體現(xiàn)之前開票預(yù)繳的稅費(fèi)金額的。 你看看
2021 07/13 11:39
84785032 
2021 07/13 11:42
老師如果是本月預(yù)估的100萬收入，直接填列在附表一征稅項目里面，其他表格不用填吧
meizi老師 
2021 07/13 11:51
?你好? ? 是的。正常就填寫就行了。? ? 1-3欄次去報稅??
84785032
2021 07/13 12:20
老師為何申報狀態(tài)顯示申報成功但是比對失敗，差異結(jié)果正好是預(yù)估的金額。我把預(yù)估未開票金額填寫到附表1未開具發(fā)票銷售額欄次了呀
meizi老師
2021 07/13 12:27
你好? ?你? ? ?這個沒有開票的話。 你是一般納稅人的話? ? ? ?填寫未開具發(fā)票欄次 對應(yīng)的稅率去? ?這個是正確的。 你們這個收入與你開票的金額一致嗎?
84785032
2021 07/13 12:31
不一致，收入有預(yù)估的100萬工程款，但是增值稅申報表我把它填寫進(jìn)了未開具發(fā)票的銷售額欄次，比對結(jié)果還是顯示不一致
84785032
2021 07/13 12:35
是稅務(wù)系統(tǒng)有延遲嗎？我明明更正申報的在未開具發(fā)票欄次，查詢顯示在開具發(fā)票銷售額欄次。之前錯誤申報填寫在了已開發(fā)票欄次，這是更改以后的
meizi老師
2021 07/13 12:35
你好? ?那你實際未開具的發(fā)票100萬本身也得報增值稅的。據(jù)實報的。? 這樣會有不一致的情況。? 申報表申報對了就忽略??
84785032
2021 07/13 12:37
主要是比對不通過，稅控盤無法清卡
meizi老師
2021 07/13 12:39
你好? ? ? 但是你這個沒有開票的話正常是按未開具發(fā)票來報? 增值稅的 。? ? ?如果你申報期內(nèi)暫時還沒有開票? 不會走開票銷售額里面去的。 除非系統(tǒng)原因??
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