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建筑行業(yè)本市跨區(qū)施工,跨區(qū)預(yù)繳增值稅附加稅,當(dāng)月開票確認(rèn)收入,預(yù)繳增值稅、附加稅會(huì)計(jì)分錄和月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?

84784956| 提问时间:2021 07/14 09:47
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好預(yù)繳增值稅,貸銀行,附加稅做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,? ?開發(fā)票做借應(yīng)收 貸工程結(jié)算,銷項(xiàng)稅額,預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,
FAILED
2021 07/14 10:31
84784956
2021 07/14 11:32
老師,我想問預(yù)繳增稅和附加稅后,附加稅也有預(yù)繳,到月底要怎么計(jì)提和對沖附加稅會(huì)計(jì)分錄?
maize老師
2021 07/14 11:41
你好這個(gè)不沖,異地附加稅不能抵減這個(gè)用于抵減本地 ,本地交再做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
maize老師
2021 07/14 11:42
本地申報(bào)這個(gè)附加稅就根據(jù)你增值稅主表應(yīng)補(bǔ)退稅額去申報(bào),算的,
maize老師
2021 07/14 11:42
不能抵減異地交 異地交是給異地地方稅局了,地方稅收不能抵減
84784956
2021 07/14 11:47
好的,謝謝老師
maize老師
2021 07/14 11:52
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員呢。
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