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一般納稅人和小規(guī)模，每月月底都需要計(jì)提哪些

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/15 10:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要計(jì)提的：折舊，稅金，工資等
2021 07/15 10:06
84784992
2021 07/15 10:15
一般納稅人，增值稅和附加稅，印花稅需要每月計(jì)提嗎？？？
鄒老師
2021 07/15 10:18
你好，增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)，而不是計(jì)提。 附加稅需要計(jì)提。 印花稅不需要計(jì)提，繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加核算
84784992
2021 07/15 10:19
附加怎么計(jì)提？
鄒老師
2021 07/15 10:19
你好 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 城建稅=（增值稅+消費(fèi)稅）*7%或5% 教育費(fèi)附加=（增值稅+消費(fèi)稅）*3% 地方教育費(fèi)附加=（增值稅+消費(fèi)稅）*2%
84784992
2021 07/15 10:20
如果計(jì)提的數(shù)和下月實(shí)交的金額錯(cuò)幾分怎么辦？
84784992
2021 07/15 10:20
印花稅不需要計(jì)提？？？會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
鄒老師
2021 07/15 10:20
你好，補(bǔ)計(jì)提或者沖銷多計(jì)提就是了?
84784992
2021 07/15 10:23
印花稅在下個(gè)月繳納時(shí)再做賬？？？會(huì)計(jì)分錄是什么
鄒老師
2021 07/15 10:23
你好 借：稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款
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