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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司要注銷(xiāo)了，往來(lái)款會(huì)影響注銷(xiāo)嗎，需要提前做一下處理嗎。怎么處理，比如預(yù)付款，其他應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收，其他應(yīng)付
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你好 會(huì)的，資產(chǎn)負(fù)債都需要清0 這個(gè)才可以注銷(xiāo)，借營(yíng)業(yè)外支出，貸預(yù)付賬款， 應(yīng)收 ，其他應(yīng)收款， 借其他應(yīng)付款 ，預(yù)收，貸營(yíng)業(yè)外收入，要是沒(méi)有銷(xiāo)售出去只是收款話，
2021 07/15 11:20
84785011 
2021 07/15 11:27
應(yīng)付做啥
maize老師 
2021 07/15 11:36
不需要付款做借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入，不好 意思寫(xiě)掉了 就是做相反，對(duì)應(yīng)科目就營(yíng)業(yè)外收入或者是支出沖
84785011
2021 07/15 11:43
其他應(yīng)收其他應(yīng)付做一個(gè)合在一起，看余額就行了吧。如果是其他應(yīng)收做營(yíng)業(yè)外支出，其他應(yīng)付做收入。是嗎？這些看起來(lái)只影響所得稅了，不影響增值稅
maize老師
2021 07/15 11:50
你好這個(gè)是分開(kāi)的這個(gè) 不是相同明細(xì)話， 是的，不影響 要是沒(méi)有發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為話，不是銷(xiāo)售貨物 提供服務(wù)產(chǎn)生話，
84785011
2021 07/15 11:59
那可能你寫(xiě)的我沒(méi)看懂，其他應(yīng)收咋處理
maize老師
2021 07/15 12:06
借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，你之前掛啥現(xiàn)在就轉(zhuǎn)相反，對(duì)應(yīng)科目就營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出沖，要是說(shuō)你們收款，這個(gè)提供服務(wù)，和提供貨物給對(duì)方，沒(méi)有做收入收款話，那這個(gè)需要做借應(yīng)收 /預(yù)收/其他應(yīng)收款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，這樣，你看你掛那個(gè)是不是貸方，還是借方？
84785011
2021 07/15 12:40
實(shí)際上沒(méi)有收入的，不知道以前的人為啥做了預(yù)收款，那我直接確認(rèn)收入嗎？要開(kāi)票的吧，但是不是收入
maize老師
2021 07/15 12:46
這個(gè)需要去查下，看是不是銷(xiāo)售或者提供服務(wù)了，沒(méi)有話，直接做借預(yù)收 貸營(yíng)業(yè)外收入
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