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問(wèn)題已解決
你好，我公司買(mǎi)了一臺(tái)小轎車(chē)又轉(zhuǎn)賣(mài)出去，為什么計(jì)提折舊還在計(jì)提？賣(mài)出時(shí)怎么做一筆分錄不再計(jì)提
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當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計(jì)提折舊。因?yàn)橘u(mài)出去的當(dāng)月需要計(jì)提折舊。
2021 07/18 16:05
84785005 
2021 07/18 16:07
當(dāng)月是計(jì)提，現(xiàn)在每月系統(tǒng)自動(dòng)還在計(jì)提
江老師 
2021 07/18 16:07
那你是不是沒(méi)有做固定資產(chǎn)清理，需要做固定資產(chǎn)清理。
84785005
2021 07/18 16:16
分錄應(yīng)該怎么做？做了固定資產(chǎn)清理就不會(huì)再計(jì)提了嗎
江老師
2021 07/18 16:18
一、做了固定資產(chǎn)清理就不會(huì)計(jì)提折舊了。
二、分錄直接可以看固定資產(chǎn)章節(jié)的內(nèi)容。
三、固定資產(chǎn)清理的分錄是：
1、借：固定資產(chǎn)清理
借：累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
2、借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
3、借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或者是：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785005
2021 07/18 16:27
老師，麻煩您幫忙看下我的分錄嗎
84785005
2021 07/18 16:27
老師，麻煩您幫忙看下我的分錄做對(duì)了嗎
84785005
2021 07/18 16:27
去年的，我今年做賬，計(jì)提是還是會(huì)計(jì)提這筆
84785005
2021 07/18 16:29
買(mǎi)回來(lái)3萬(wàn)，賣(mài)出7千。麻煩您看下分錄的數(shù)字做對(duì)了嗎
江老師
2021 07/18 16:30
一、去年的業(yè)務(wù)，今年做賬務(wù)處理。按理論上講上述應(yīng)是用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。
二、對(duì)于實(shí)際工作中，去年的業(yè)務(wù)，就當(dāng)今年的處理的業(yè)務(wù)處理了。就是上述你寫(xiě)的分錄了。
84785005
2021 07/18 16:33
我知道，我回頭看去年的賬的，我去年做的那些分錄是對(duì)嗎
84785005
2021 07/18 16:34
為何今年計(jì)提折舊還是會(huì)有自動(dòng)計(jì)提這輛車(chē)的折舊
84785005
2021 07/18 16:35
不是清理了嗎？折舊上為何還在計(jì)提折舊。系統(tǒng)不是自動(dòng)生成的嗎，還需要手動(dòng)去刪除嗎？清理不是應(yīng)該沒(méi)有這次折舊了嗎
江老師
2021 07/18 16:36
那些分錄是正確的分錄。因?yàn)槟銢](méi)有做此固定資產(chǎn)的清理，在折舊期未滿(mǎn)，系統(tǒng)認(rèn)為屬于正常使用，在正常使用的情況下，就會(huì)計(jì)提折舊。
84785005
2021 07/18 16:50
去年11月份已做了固定資產(chǎn)清理了，剛給你發(fā)的圖片上的分錄，是去年做的。系統(tǒng)為什么還在計(jì)提
84785005
2021 07/18 16:52
今年的折舊應(yīng)該怎么做
江老師
2021 07/18 16:59
那是因?yàn)槟銢](méi)有在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中做固定資產(chǎn)的清理。
84785005
2021 07/18 17:03
就是固定資產(chǎn)卡片嗎
江老師
2021 07/18 17:07
是，就是固定資產(chǎn)卡片。
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