問(wèn)題已解決

白酒包裝物押金，收取時(shí)就要計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)） 逾期: 借：其他應(yīng)付款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 那么假如沒(méi)有預(yù)期，就退回了，銷(xiāo)項(xiàng)怎么處理？ 借：銀行存款（紅字或負(fù)數(shù)） 貸：其他應(yīng)付款（紅字或負(fù)數(shù)） ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)）（紅字或負(fù)數(shù)）

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/30 18:35
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退還時(shí)不退還增值稅
2021 07/30 18:41
84784961
2021 07/30 18:44
假如押金1130 130銷(xiāo)項(xiàng) 借：銀行存款 1000（紅字或負(fù)數(shù)） 貸：其他應(yīng)付款 1000（紅字或負(fù)數(shù)） 正確？
84784961
2021 07/30 18:45
收了1130 退1000？還是退1130？
佟老師
2021 07/30 21:50
你好，按照包裝物押金退還，不包括稅金
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