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老師，就是我們使用用友U8 軟件，固定資產(chǎn)結賬的時候模塊固定資產(chǎn)累計折舊跟總賬不平，用友客服說是我們期出錄入的時候就不平，因為剛接觸這個賬套。這樣怎么調平啊
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同學你好，總帳和固定資產(chǎn)模塊的原值，當期折舊額這個都是對的，只是折舊額的累計數(shù)對不上；估計是在期初建帳時，啟用的時候沒有檢查折舊這塊的數(shù)據(jù)，建議反回反結帳，反過帳，到期初數(shù)據(jù)，重新初始化，不過，這個較麻煩；也挺浪費時間 的；
2021 07/31 18:54
84785046 
2021 07/31 22:47
好吧，那我可以手動調整賬嗎? ? 借 管理費用~折舊費
貸? 累計折舊
bullet 老師 
2021 07/31 22:48
同學你好，在總賬里面是可以增加一個憑證，去調整累計折舊，
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