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老師，這道題為什么要取得零售收入算受托方的銷項(xiàng)，結(jié)賬支付給委托方的錢算是進(jìn)項(xiàng)啊，不是應(yīng)該零售收入減去支付給委托方的差額為受托方的收入嗎？
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你好，委托代銷雙方都視同銷售，不是差額確認(rèn)收入的
2021 08/01 18:47
84784984 
2021 08/01 22:17
老師你好，這兩道題為什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為什么玉米那道題要除以（1-9%）另一道題不用呀？還有就是運(yùn)費(fèi)不是價(jià)外稅嗎？不都是含稅的嗎？
小云老師 
2021 08/01 23:03
管理不善就是要把之前抵扣過的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
小云老師
2021 08/01 23:04
你圖片這個(gè)運(yùn)費(fèi)并沒有寫是否含稅，不是都是含稅的，也有不含稅的，計(jì)入成本的一般就是不含稅
84784984
2021 08/01 23:04
外購鋼材建職工食堂進(jìn)項(xiàng)抵扣了不也是不能抵扣要轉(zhuǎn)出嗎？
小云老師
2021 08/01 23:06
是的，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784984
2021 08/01 23:06
那我的問題是這兩道題為什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為什么玉米那道題要除以（1-9%）另一道題不用呀？
小云老師
2021 08/01 23:08
因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品抵扣的時(shí)候就是買價(jià)直接?? 稅率抵扣的呀，現(xiàn)在當(dāng)然要還原成買價(jià)再計(jì)算轉(zhuǎn)出了
84784984
2021 08/01 23:22
好的謝謝老師
小云老師
2021 08/02 10:58
不客氣，祝你考試順利
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