问题已解决

我公司是廣告公司,是一般納稅人,現(xiàn)客戶用酒來低廣告款,他們也都互相開了發(fā)票,問:1.我們收到他們開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?2.我們要怎么做賬呢?

84784949| 提问时间:2021 08/02 12:00
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 1收到他們開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣,如果是個人消費的話要進項稅額轉(zhuǎn)出呢。 2.這個可以沖減你們的應(yīng)收賬款。
2021 08/02 12:02
84784949
2021 08/02 12:09
個人消費?意思是公司內(nèi)部消費就要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?那沖減應(yīng)該賬款的具體分錄要怎么寫呢?
星河老師
2021 08/02 12:12
同學(xué) 對的。這個公司內(nèi)部消費要看具體情況,如果是發(fā)放給員工個人去消費,那么就要進項稅額轉(zhuǎn)出,如果是公司正常開展業(yè)務(wù),就可以正常抵扣。 沖減應(yīng)該賬款: 借 庫存商品 ? ? ?貸 應(yīng)收賬款
84784949
2021 08/02 12:18
謝謝老師!還有一家房地產(chǎn)公司是用房屋來抵廣告款的,做法也是一樣的對吧?
84784949
2021 08/02 12:21
還有個疑問就是,我們收到客戶用來抵賬的產(chǎn)品不在我公司是經(jīng)營范圍內(nèi),我們直接銷售出去會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險呢?
星河老師
2021 08/02 13:50
同學(xué), 不好意思 剛才老師去吃飯了。 還有一家房地產(chǎn)公司是用房屋來抵廣告款的,這個會計分錄是一樣的呢。 我們收到客戶用來抵賬的產(chǎn)品不在我公司是經(jīng)營范圍內(nèi) ---同學(xué),如果是不在你們經(jīng)營范圍內(nèi)的,老師不建議這么操作呢,開票的項目要在你們經(jīng)營范圍內(nèi)的。
84784949
2021 08/02 14:57
那收到的產(chǎn)品要怎么處置呢?公司內(nèi)部也用不了這么多啊
星河老師
2021 08/02 15:24
同學(xué), 這個老師沒辦法幫你處理呀。 這個屬于實際情況別人要用貨物來抵你們的貨款,你們可以不接受,要求對方付現(xiàn)金。
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