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我們是小規(guī)模納稅人，兩年前收到一張增值稅普通發(fā)票入賬進(jìn)成本，今年稅務(wù)查出發(fā)票異常讓做轉(zhuǎn)出，補繳所得稅，分錄該怎么做
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你好，直接做補企業(yè)所得稅的，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2021 08/03 12:08
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老師，公司被查出去年異常憑證，要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，繳納增值稅，成本轉(zhuǎn)出繳納所得稅，怎么做會計分錄呢
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你好
，請問去年的普通發(fā)票轉(zhuǎn)出成本補繳企業(yè)所得稅分錄怎么做？
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被稅務(wù)局查出補繳的增值稅怎么做分錄？
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您好！19年稅務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)17年的增值稅發(fā)票異常，按稅務(wù)局要求補繳異常發(fā)票的增值稅，但未轉(zhuǎn)出成本，今年能否將這些成本轉(zhuǎn)出？再用新補開的進(jìn)項替換？謝謝！
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老師，關(guān)于發(fā)票異常被稅局查出來。
我們公司收到發(fā)票被稅局列為異常發(fā)票，此發(fā)票在8月份開具，我們在當(dāng)月收到已經(jīng)做進(jìn)賬上并進(jìn)行抵扣。
請問如果要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的，我們是不是要補當(dāng)月的增值稅和滯納金？
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